【路演】正元智慧：致力成为国内领先智慧化园区综合服务提供商

来源：投融网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-04-21

　　【嘉宾介绍】

　　浙江正元智慧科技股份有限公司 陈坚 先生 董事长、总经理

　　公司董事长兼总经理，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，硕士，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。1982年毕业于南京陆军学校军事指挥专业，担任过连长，曾在团、集团军、南京军区三级机关任职，1994年转业，历任杭州正元、正元有限公司董事长、总经理。

　　浙江正元智慧科技股份有限公司 陈根清 先生 副总经理、财务总监

　　公司副总经理兼财务总监，中国国籍，无境外居留权，男，1969年出生，硕士，毕业于浙江大学数学专业，注册会计师、国家高级项目经理、一级建造师，曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理，历任公司工程部部长、总经理助理兼工程部部长、副总经理兼客服中心总经理。

　　浙江正元智慧科技股份有限公司 季建华 先生 副总经理、董事会秘书

　　公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，男，1982年出生，硕士，毕业于清华大学，工程师，高级程序员，曾任成都东软信息技术学院计算机软件教师、宁波燎原灯具股份有限公司副总经理兼董事会秘书、宁波金田铜业股份有限公司总裁助理、正元智慧证券事务代表兼董事会办公室主任。

公司嘉宾合影

　　【网上路演篇】

　　解放军001问副总经理、财务总监陈根清 先生：公司报告期内应收账款周转率情况如何?

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，2014年、2015年和2016年，公司应收账款周转率分别为1.99、1.63和1.60。谢谢!

　　王善志问中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁秦国安 先生：请问作为保荐机构，您对正元智慧的行业地位和未来发展有何评价?

　　中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁秦国安 先生：您好：作为保荐机构，我们对正元智慧的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行，正元智慧的行业领先地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高，盈利能力进一步加强。谢谢!

　　孔雀明王问副总经理、财务总监陈根清 先生：公司报告期内营业收入构成?

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，公司系专注于智慧城市领域智能信息化系统的综合服务商，主要业务包括智能一卡通系统建设、后续提供服务与运营等增值服务、智能管控系统解决方案等，报告期内公司各类业务收入结构较为稳定。2014年、2015年和2016年系统建设收入占公司营业收入的比重分别为73.85%、76.46%和78.33%，系公司最主要的收入来源。谢谢!

　　明月何时有问副总经理、财务总监陈根清 先生：请简述一下贵公司报告期内经营成果情况。

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，报告期内，公司利用其较强的自主研发及创新能力，凭借对客户需求的全面、深入、精准的理解和把握，通过有效市场开拓和客户渗透，实现了公司业务的快速发展，营业收入持续增长。为提升长期竞争力，公司2015年度进一步加大研发及业务投入，研发支出等费用增长速度远高于收入增长速度，导致2015年利润水平有所下降。2016年公司主营业务规模进一步扩大，营运能力继续保持较高水平，使公司的利润水平实现较大幅度增长。谢谢!

　　洛丽塔ylsb问副总经理、财务总监陈根清 先生：报告期内贵公司毛利率情况?

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，2014年、2015年和2016年公司综合毛利率分别为41.32%、40.87%和40.35%，相对较为稳定，略有下降。2015年综合毛利率较2014年略有下降，主要是高毛利率的服务与运营业务收入占比下降所致。2016年综合毛利率有所下降，主要是收入占比较高的系统建设业务毛利率下降所致。谢谢!

　　跌跌不羞问副总经理、财务总监陈根清 先生：请简述一下贵公司的研发模式。

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，公司以一卡通为核心，根据行业特点设立了一套行之有效的研发模式。公司通过自主研发，结合少量合作研发与委外研发等方式，不断研制开发出具有较高技术含量与符合市场需求的新产品，满足客户需求。谢谢!

　　段轩曜问中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁秦国安 先生：公司在行业中的竞争地位如何?

　　中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁秦国安 先生：您好：公司在国内校园一卡通行业中处于前列，其中直接服务用户数、可控持卡人数和部分区域用户密集度都处于相对领先地位。公司结合这三项优势积极开展运营业务，研发服务平台，是行业中最早开展校园一卡通线上服务的企业之一，具有良好的发展前景。公司拥有多项自主研发的软硬件产品，曾获省部级奖项，并被国家金卡办授予金蚂蚁奖、被评为“全国高校后勤服务优秀企业”。此外，公司取得了建筑智能化设计与施工一体化壹级资质、计算机信息系统集成贰级资质、人民防空信息系统乙级资质，通过了中国公共安全产品认证、中国人民银行PBOC3.0认证、CMMI 5评估，是国家火炬计划重点高新技术企业。 根据中商情报网数据显示，公司与新开普、新中新市场份额相对领先，公司处于行业前三的位置。 谢谢!

　　不带这么玩的问董事长、总经理陈坚 先生：请简述一下贵公司概况。

　　董事长、总经理陈坚 先生：您好，浙江正元智慧科技股份有限公司成立于2000年3月，是一家以智慧一卡通系统的设计、开发、生产、销售、服务及运营为主营业务的公司。公司自成立以来，一直以教育行业为主，为客户提供一卡通系统整体解决方案，根据客户的不同需求定制集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成、数据挖掘等多种功能的一卡通系统，既可满足院校、企事业、政府、军警等“独立部署、封闭使用”需求，也可突破边界，实现在目标群体、园区、城域中“统一部署、共享使用”。 截至2016年12月31日，公司共拥有超过百种软硬件产品，智能卡应用技术达到国内领先水平。公司通过不断运用新技术、提高产品层次、扩展应用领域，逐步形成了以智慧一卡通系统建设、智慧一卡通服务与运营、智能管控业务为主的集软件平台、终端产品、服务及综合解决方案的产品体系;并结合自身多年行业内的深度耕耘，逐步积攒了丰富的项目经验、技术优势与客户服务能力，成为智慧一卡通行业综合方案提供商中的领先企业。谢谢!

　　东瀛省长问副总经理、董事会秘书季建华 先生：贵公司本次募集资金主要投资哪些项目?

　　副总经理、董事会秘书季建华 先生：公司本次发行募集资金将投入以下项目：1、智慧易通 2、营销服务网络建设和升级 3、研发中心。谢谢!

　　ywj老狼爱我问副总经理、财务总监陈根清 先生：请问贵公司目前主营业务有哪些?

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，公司主营业务为智慧一卡通系统的设计、研发、生产、销售、服务及运营。自成立以来，一直以教育行业为主，为客户提供一卡通系统整体解决方案，根据客户的不同需求定制集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成、数据挖掘等多种功能的一卡通系统，既可满足院校、企事业、政府、军警等“独立部署、封闭使用”需求，也可突破边界，实现在目标群体、园区、城域中的“统一部署、共享使用”。谢谢!

　　金牛1973问副总经理、财务总监陈根清 先生：此次募集资金投资项目与公司现有业务的关系如何?

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，本次募集资金项目全部围绕公司现有的主营业务进行，以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。其中，智慧易通项目是在公司已开发并广泛应用的数字化园区一卡通基础上，对体系结构重新架构、对业务流程重组优化、对终端机具全面升级、增加应用系统种类和扩大应用范围，为客户构建更协同、更智能的服务环境;营销服务体系建设和升级项目将强化、完善公司现有的面向一卡通市场的营销服务体系，并通过完善组织机构设置，加强营销团队力量;研发中心建设项目在公司现有技术研发中心基础上，扩大公司研发规模并进行技术升级，提高公司产品的研发效率、缩短产品研发和制造周期，提升公司核心竞争力。谢谢!

　　连明1234问副总经理、董事会秘书季建华 先生：请介绍一下公司发行前后的股本结构。

　　副总经理、董事会秘书季建华 先生：公司本次发行前总股本为5,000万股，公司本次拟向社会公众发行不超过1,666.6667万股人民币普通股，不低于发行后总股本的25%。谢谢!

　　胸中海岳梦中飞问副总经理、财务总监陈根清 先生：公司利润主要来源?

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，报告期内，营业毛利稳定增长，是公司利润的主要来源。2015年公司由于加大研发投入，并积极开拓新市场，当年期间费用增加较多，利润水平较2014年有所下降。2016年公司营业利润和净利润均呈现大幅增长态势，主要系公司系统建设业务持续增长所致。公司的营业外收入主要是软件企业即征即退的增值税和政府补助收入，其中，即征即退的增值税也是与业务经营密切相关，属于经常性损益。谢谢!

　　138****5063问董事长、总经理陈坚 先生：你好，请问在支付宝、微信统领市场的情况下，传统的一卡通支付在未来的市场前景如何?公司拥有在线教育平台，是否未来这一领域是公司的主要发展方向?

　　董事长、总经理陈坚 先生：您好，首先，公司主要产品智慧一卡通系统是一个综合性的管理服务系统，系统拥有4个中心，4个平台，29个子系统，功能涵盖了学校师生学习、工作、生活的方方面面，应用及其广泛，支付只是众多的功能之一;其次，许多场景微信、支付宝等应用还难以替代，如学校就餐高峰期、洗澡等场景。三是，我们已经与微信、支付宝有效合作，将功能已经纳入到智慧一卡通系统，有效拓展一卡通的应用。 公司在线教育平台是公司智慧一卡通基础上发展起来的智慧教育平台的应用拓展，是公司业务的重要补充。谢谢!

　　明天乍样了问董事长、总经理陈坚 先生：请简述一下贵公司整体发展战略。

　　董事长、总经理陈坚 先生：您好，公司将立足在智慧校园、智慧园区等领域积累的经验和技术，继续增强自主研发与创新能力，抓住“新型城镇化”和“智慧社区”的发展机遇，在拓展现有业务市场份额的同时积极探索与构建新的业务模式，着力拉伸产品链，在未来三年到五年内发展成为国内领先的线上线下、人联物联协同融合的智慧化园区综合服务提供商。谢谢!

　　配资QQ1530982240问副总经理、财务总监陈根清 先生：请问贵公司主要有哪些产品?

　　副总经理、财务总监陈根清 先生：您好，截至2016年12月31日，公司共拥有超过百种软硬件产品，智能卡应用技术达到国内领先水平。公司通过不断运用新技术、提高产品层次、扩展应用领域，逐步形成了以智慧一卡通系统建设、智慧一卡通服务与运营、智能管控业务为主的集软件平台、终端产品、服务及综合解决方案的产品体系;并结合自身多年行业内的深度耕耘，逐步积攒了丰富的项目经验、技术优势与客户服务能力，成为智慧一卡通行业综合方案提供商中的领先企业。关于本公司产品的具体情况可查阅披露的招股说明书，谢谢!

　　王林问董事长、总经理陈坚 先生：请问贵公司研发情况如何?

　　董事长、总经理陈坚 先生：您好，公司自成立以来，一直非常重视设计研发，奉行“自主创新、持续改进”的设计研发理念，将创新放在设计研发发展的首要位置，严格实行CMMI 5管理体系要求。公司以智慧一卡通相关技术为核心，及时根据客户需求持续地对既有智慧一卡通系统进行升级改进，同时也十分注重新兴技术的融合性研究开发。多年的研发经验及追求创新的研发理念是公司产品与服务不断进步和提高客户满意度的重要保障。截至2016年12月31日，公司现有研发人员262人，其中核心技术人员2人，中级以上职称25人，高级以上职称5人，国家千人计划专家1人。公司拥有一级建造师6人，二级建造师14人，系统集成高级项目经理7人，系统集成项目经理16人。谢谢!

　　牛运当头大发利市问董事长、总经理陈坚 先生：请问贵公司有哪些核心竞争优势?

　　董事长、总经理陈坚 先生：您好，公司核心竞争优势有：1、技术研发及创新优势 2、用户资源优势 3、市场营销与客户服务优势 4、经营模式优势 5、企业文化与团队建设优势。谢谢!

　　陈卫清问董事长、总经理陈坚 先生：请简述一下贵公司业务发展规划与目标。

　　董事长、总经理陈坚 先生：您好，1、积极构建新的业务模式。公司将以现有一卡通系统庞大终端用户群为潜在服务对象，结合互联网时代用户更加多样化与精细化的需求，不断优化业务模式并提供更加广泛的服务内容，进一步完善线上云服务平台，实现线上线下、园内园外、机构服务与个人服务一体化，进一步挖掘用户价值，实现公司业务模式的持续拓展与创新。 2、公司将学习与把握国家发展大势，顺应“智慧城市”和“新型城镇化”建设的推进为一卡通行业带来的商机，面向政府机构、校园、企事业单位、电信运营商和银行等开发和推广具有物联、分析与决策特性的综合服务智慧系统，顺应“智慧城市”和“新型城镇化”理念的需求，实现公司持续成长。 3、公司将持续推进创新能力建设，在引进国家千人计划特聘专家JAY TSAI CHIEN CHOU加强研发队伍后，进一步持续加强研发队伍建设，建成智慧校园应用、智能终端、智能卡和云服务等研发中心，同时积极与高等院校、科研机构和相关上下游企业合作，开发功能更强大的终端机具、识别设备、通信设备、应用或平台软件等重要软硬件，持续提升自身创新能力。 4、公司将以完善的营销和服务体系巩固和发展市场，扩大现有营销网络，健全与完善营销服务体系，进一步增强公司在营销和服务方面的竞争优势，保证公司持续增长。 5、进一步吸纳人才，整合产品解决方案提供商，提供更系统更全面的智慧园区服务。 公司业务发展规划在结合公司资源能力，深入分析宏观经济环境、现有业务外部环境如物联网、移动通信、信息技术、金融产业发展基础上制定，是对现有一卡通系统解决方案的升级和创新;公司目前正在尝试由解决方案提供商的单一定位向解决方案提供商和平台服务提供商综合角色转变，公司发展规划和目标是对这种转变的延续。公司发展规划的实施，将有助于建立更为完善的营销和服务体系，提高公司的自主研发和技术创新能力，挖掘现有用户群潜在价值，实现公司健康可持续成长。 谢谢!

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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