【网上路演】今飞凯达：专注车轮行业 市场前景良好

来源：投融网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-04-18

　【网上路演篇】

　开心axyz问董事长、总经理葛炳灶：请问公司的行业地位怎么样?

　董事长、总经理葛炳灶：您好，公司是国内大型铝合金车轮生产和出口企业之一，生产的铝合金车轮产品覆 盖了汽车、摩托车等交通工具。 在汽车铝合金车轮领域，根据《中国汽车工业年鉴》统计及中国汽车工业协 会提供的数据，2015年我国国内主要汽车铝合金车轮生产企业产量排名中，公司 占据第四位。公司汽车铝合金车轮产品向OEM市场和AM市场进行销售。在OEM 市场，公司汽车整车配套客户包括长安汽车、东风汽车、神龙汽车、长安铃木、一汽大众、 一汽轿车、一汽海马、一汽夏利、奇瑞汽车、上汽通用五菱、昌河铃木、北京汽 车等国内知名品牌汽车制造商。在AM市场，公司产品主要向国际AM市场出口， 产品主要销往美国、日本等国家或地区，主要客户包括美国WHEELPROS、美国 FEMTEC、美国TDC、美国TWG、美国SAEMIE、日本TOPY、日本石桥 等在该国售后服务市场排名前列的车轮批发商或连锁零售商。 在摩托车铝合金车轮领域，根据中国汽车工业协会摩托车分会提供的数据， 2015年公司摩托车铝合金车轮产量在行业内排名第二，仅次于万丰摩轮有限公司，市场占有率达到24.38%。公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车 品牌相配套，包括国外的印度HERO、印度BAJAJ、印度本田、印度铃木、法国 标致、越南VMEP、印尼铃木以及国内的大长江、五羊本田、钱江摩托、轻骑铃 木、常州光阳、上海雅马哈、新大洲本田等。 公司为高新技术企业，研发和生产技术处于行业领先。截至本招股书签署日， 公司共拥有295项专利，其中发明专利13项、实用新型专利91项、外观专利191 项，公司研发中心被评为“金华市高新技术研究开发中心”。公司自主研发或合作 研发的多个项目或产品被列入浙江省、金华市的重点项目。详情请见招股书，谢谢!

　王枭雄问财务总监朱妍：请问财务总监，公司在产品构成情况如何?

　财务总监朱妍：您好!公司是专业的铝合金车轮制造商，从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。主要产品包括汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮。详情请见招股书。谢谢!

　快乐入生生人乐快问副总经理、董事会秘书何东挺：请问本次发行后总股本是多少?流通股占发行后总股本比例是多少?

　副总经理、董事会秘书何东挺：您好，发行后总股本为 22,150 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25.06%。谢谢!

　股试牛刀问财通证券 投资银行部总监、保荐代表人陈艳玲：请问主承销商如何看待今飞凯达的未来发展?

　财通证券 投资银行部总监、保荐代表人陈艳玲：您好，我们对今飞凯达的未来充满信心。目前，公司经过多年经营，已成为铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。公司产品与多个知名的汽车、摩托车品牌相配套。而且公司已经做好了准备，此次募投项目实施完成后，公司效益有极大的提升空间。谢谢!

　张辉862问副总经理、董事会秘书何东挺：公司有那些核心技术?

　副总经理、董事会秘书何东挺：您好，截至本招股书签署日，公司主要有17项核心技术。核心技术来源有自主研发、受让取得和合作研发。受让取得的核心技术主要受让于公司控股股东及实际控制人，是其与联合研发方的合作研发或其在公司的职务发明，实质上属于合作研发或自主研发。详情请见招股书，谢谢!

　心韵双丰问财务总监朱妍：公司主营业务毛利率情况?

　财务总监朱妍：您好!报告期内，公司综合毛利率分别为18.65%、16.83%和17.34%，主营业务毛利率分别为19.10%、17。38%和17.61%。由于其他业务收入规模较小，因此综合毛利率和主营业务毛利率基本一致。谢谢!

　风生水起8899问董事长、总经理葛炳灶：请介绍一下公司主要产品类别有哪些?

　董事长、总经理葛炳灶：您好，公司主要汽车铝合金车轮产品有以下：涂装轮，电镀轮，真空镀膜轮，抛光轮，组合式车轮。 公司主要摩托车铝合金车轮产品有以下：液体涂装轮，粉体涂装轮，电镀轮，光边轮。详情请见招股书，谢谢!

　交易日我最牛问董事长、总经理葛炳灶：请介绍一下今飞凯达技术研发优势有哪些?

　董事长、总经理葛炳灶：您好，作为行业领先的铝合金车轮生产企业，公司十分重视技术创新和产品研发，通过产学研合作、独立研发等模式对车轮生产全过程的工艺和装备进行系统性的研发。经过多年耕耘，公司沉淀了深厚的技术积累，提升了装备和工艺的综合技术水平，为公司优良的产品品质、先进的技术水平以及未来的持续发展奠定了坚实的基础。公司为高新技术企业，目前拥有13项发明专利，91项实用新型专利以及191项外观专利，且有多项发明和实用新型专利正在申请中。 公司拥有多项核心技术，主要涉及产品轻量化方面的材料开发、模具设计开发以及新工艺开发等方面内容，均达到国内领先或先进水平。其中：铝合金细化剂的制备技术极大地优化了铝合金车轮材料的机械性能和抗腐蚀性能，对减少车轮铝材用量，降低车轮重量具有重要意义，该技术同时填补了车轮行业应用纳米材料的空白。同时，铝合金车轮数字化模拟分析及研究技术、车轮旋压工艺技术、铝合金车轮高精度模具的设计制造技术、低压铸造模具任意定点水冷技术以及车轮复合涂装生产技术等也处于国内先进水平。 此外，公司拥有一批先进的生产设备，并在引进国内外先进生产设备的基础上，结合自身生产特点，对部分生产设备进行了改进，自行研制了车轮双工位低压铸造生产设备、旋压生产设备等装备改进技术，在控制设备成本的同时，提高了生产效率和制造水平。公司所具备的技术优势使公司具有很强的自主研发和设计能力，保证了公司产品质量，为公司大规模发展提供了强劲的技术支持。谢谢!

　安梦琪问财通证券 投资银行部总监、保荐代表人朱欣灵：请简要介绍一下公司基本情况

　财通证券 投资银行部总监、保荐代表人朱欣灵：您好。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司是专业的铝合金车轮制造商，从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。主要产品包括汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮。 公司经过多年经营，已成为铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品 质量处于行业领先。公司产品与多个知名的汽车、摩托车品牌相配套。谢谢!

　大连小吃加盟网问财务总监朱妍：针对募投项目，预计项目总投资额大概是多少?

　财务总监朱妍：您好!本次募集资金主要用于以下两个项目投资：年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目，本次募集资金投入金额为14685.10万元;技术研发中心建设项目，本次募集资金投入金额为1000.00万元。谢谢!

　月荷丰盈123问财务总监朱妍：请介绍一下公司管理层对未来财务状况和盈利能力的评价?

　财务总监朱妍：您好!公司管理层认为，公司市场前景良好，所处行业受到国家鼓励，具有良好的成长性。公司经过多年经营目前正处于快速成长阶段，公司主营业务突出，盈利能力较强，资产质量优良，产品在业内具有一定领先优势。随着公司业务的快速发展，公司未来仍将保持较好的财务状况，盈利能力将保持较快的增长。谢谢!

　无欲则刚888问董事长、总经理葛炳灶：请问公司未来三年的发展目标及规划?

　董事长、总经理葛炳灶：您好，未来三年公司将在前几年产能和规模扩大的基础上，以发挥效率为核心，以财务指标为导向，以资本经营为手段，调整产品结构并通过品牌、人才、技术的有机结合，向中高端车轮市场发展，进一步提高公司盈利能力和行业内的竞争优势，形成企业的可持续发展动力。 在产品研发上，公司将以汽车铝合金车轮产品为主导，以中高端汽轮产品的研发生产为基础，在产品工艺、技术、应用原材料及生产设备等各方面加强研发，提升公司技术水平。同时，公司将紧跟新能源汽车行业的发展步伐，加大与新能源汽车生产企业的研发合作，提前占据新能源汽车车轮产品的竞争前沿。 在市场开拓上，公司的汽车铝合金车轮产品将主要面对中高端市场，通过进一步加强与知名汽车生产厂商的业务合作，形成战略伙伴关系，使公司成为国内外中高端汽车生产厂商最重要的车轮配套产品提供商之一，进一步提升公司的销售规模;摩托车铝合金车轮产品在保持大规模生产水平基础上通过积极开拓海外市场获得摩托车车轮产品产值规模的扩张。 在品牌树立上，公司将以技术与产品为基础，以多种品牌运营的整合为手段，将公司产品的功能、品牌及技术特性与客户的心理需要连接起来，树立公司在中高端车轮产品上的整体品牌形象。在整体品牌经营的基础上，进一步开发针对各类细分市场的产品子品牌，以凸显公司产品功能与技术等方面的个性化、差异化，将公司品牌建设成为以知名企业品牌为龙头，带动多种优质产品子品牌共同发展的强势品牌。 在经营管理上，公司将建立以综合财务指标为导向的精益化管理，进一步强化内部及下属子公司管理的规范化。公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司治理、风险管理和财务管理的能力，持续健全和完善公司法人治理结构，实现公司管理水平的提升。谢谢!

　盛水的杯子问董事长、总经理葛炳灶：请介绍一下本次募集资金的用途。

　董事长、总经理葛炳灶：您好，经公司第二届董事会第三次会议及 2015 年第一次临时股东大会批准，公司 拟公开发行不超过 5,550 万股 A 股，募集资金扣除发行费用后，将按顺序投资于 以下三个项目： 1 年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目 2 技术研发中心建设项目 3 偿还银行贷款 谢谢!

　黑玫瑰88问副总经理、董事会秘书何东挺：公司战略目标是什么?

　副总经理、董事会秘书何东挺：您好，根据公司的整体发展战略，公司将坚定于车轮行业，向中高端车轮产品和市场发展，做精、做深、做强车轮产业，提升公司产品研发、生产技术水平与市场开发能力，结合市场需求情况合理扩大公司生产规模和调整产品结构，并通过战略联盟、兼并进一步扩大企业规模，最终打造成为中国乃至世界最具竞争力的跨区域车轮制造企业之一。上述发展战略的实现离不开技术研发能力的提升。公司计划通过技术研发中心的建设，不断吸引优秀人才，创新设计理念，开发新产品，实施新工艺，培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系，解决制约当前公司发展的技术瓶颈以提高工作效率。同时，进一步有效改善生产过程中的环境污染，降低能源消耗，为公司产品质量的不断提高及品牌效应的提升提供良好的平台，使公司的研发实力保持国内领先水平，有利于公司发展战略的实现。谢谢!

　时空隧道时空隧道问财务总监朱妍：请问募集资金运用对公司净资产收益率及盈利能力会产生什么影响?

　财务总监朱妍：您好!本次募集资金到位后，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内难以完全产生效益，公司净资产收益率面临下降的压力。从中长期来看，随着募集资金投资项目的展开并产生效益，公司的生产规模将进一步提高，销售收入和利润水平将有较大增长，净资产收益率和盈利能力将随之稳步提高。谢谢!

　天王盖地猫问财通证券 投资银行部总监、保荐代表人陈艳玲：请问公司有那些专利?

　财通证券 投资银行部总监、保荐代表人陈艳玲：您好，截至本招股书签署日，公司已取得专利技术共295项，其中发明专利13项，实用新型专利91项，外观专利191项，专利权人均为本公司及下属子公司。具体请参考招股书。谢谢!

　我是投资人问董事长、总经理葛炳灶：公司如何增强自主创新能力?

　董事长、总经理葛炳灶：您好，公司计划通过技术研发中心的建设，不断吸引优秀人才，创新设计理念，开发新产品，实施新工艺，培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系，解决制约当前公司发展的技术瓶颈以提高工作效率。同时，进一步有效改善生产过程中的环境污染，降低能源消耗，为公司产品质量的不断提高及品牌效应的提升提供良好的平台，使公司的研发实力保持国内领先水平。谢谢!

　让问董事长、总经理葛炳灶：请问公司有什么发展战略?

　董事长、总经理葛炳灶：您好，公司将专注于车轮行业，提升公司产品研发、生产技术水平与市场开发能力，做精、做深、做强车轮产业，结合市场需求情况合理扩大公司生产规模和调整产品结构，为高端市场提供配套，并通过战略联盟、兼并进一步扩大企业规模，最终打造成为中国乃至世界最具竞争力的跨区域车轮制造企业之一。谢谢!

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